par info66 Lun 18 Aoû - 11:09La fonction de validation permet d'obtenir des BL/BR à partir des commandes clients/fournisseurs enregistrées. Les commandes peuvent être validées totalement ou partiellement avec conservation du reliquat.
Utilisez le choix "Validation des commandes" dans le menu Commandes des modules Facturation et Achats.
SÉLECTION DE LA COMMANDE
Le curseur se place sur le code client. Choisissez le client dans la liste affichée par <F4> ou bien saisissez les éléments de sélection dans le cadre gauche de la liste. Son nom s'affiche et il apparaît l'icône image\ebx_779010737.gif permettant de lancer la fiche client.
Sélectionnez une commande dans la liste affichée par <F4>.
Toutes les zones de l'en tête <F11> sont accessibles.
Un contrôle de l'en cours est affiché si vous avez activé l'option "Alerte en cours" dans les constantes du dossier, chapitre Facturation / Saisie de pièces.
Utilisez le choix "Validation des commandes" dans le menu Commandes des modules Facturation et Achats.
SÉLECTION DE LA COMMANDE
Le curseur se place sur le code client. Choisissez le client dans la liste affichée par <F4> ou bien saisissez les éléments de sélection dans le cadre gauche de la liste. Son nom s'affiche et il apparaît l'icône image\ebx_779010737.gif permettant de lancer la fiche client.
Sélectionnez une commande dans la liste affichée par <F4>.
Toutes les zones de l'en tête <F11> sont accessibles.
Un contrôle de l'en cours est affiché si vous avez activé l'option "Alerte en cours" dans les constantes du dossier, chapitre Facturation / Saisie de pièces.
